Caso Práctico I

5.2. SUBSISTEMA DE ABASTECIMIENTO

5.2.1. CASO: "INDUSTRIALISIMA S.A."

1. En Fábrica, tomando como base la orden de producción, se emite el pedido de materiales por duplicado y se envían ambos a Almacenes. Se archiva la orden de producción, por día.

2. En Almacenes el operador ingresa a la terminal y consulta el archivo de stock, para ver si hay existencia.

3. En caso negativo, ingresa el pedido y emite la Solicitud de Compra por duplicado. Envía al original a Compras y archiva en forma provisoria el duplicado junto al original de pedido de materiales. Se remite también el duplicado del pedido de materiales con el sello "En trámite de compras" a Fábrica.

4. Compras, tomando como base el original de la Solicitud de Compras, inicia el trámite de compras ingresando al archivo de proveedores por la terminal y emite el pedido de cotización. Envía una copia a cada proveedor.

5. Adjunta el pedido de cotización original a la Solicitud de Compras original, arma el legajo de compra en espera de la cotización. Se archiva en forma provisoria, por Nro. de SC.

6. Compras recibe las cotizaciones y las compara, anotando en cada una el motivo de la aceptación o rechazo. Accede al archivo de compras pendientes por la terminal e indica el proveedor asignado. Emite la Orden de Compra por cuadruplicado y distribuye el original para el proveedor, el duplicado para Contabilidad y el triplicado para Recepción.

7. Adjunta el cuadruplicado de la Orden de Compra al legajo, el cual lo conserva en el sector.

8. Recepción recibe el triplicado de la Orden de Compra y la archiva transitoriamente a la espera de la recepción de la mercadería.

9. Contabilidad recibe el duplicado de la Orden de Compra y la archiva transitoriamente a la espera de la recepción del Remito.

10. Recepción recibe la mercadería, la controla y da el conforme.

11. Archiva definitivamente el triplicado de la Orden de Compra y devuelve el Remito original al proveedor. Confecciona el Parte de Recepción por triplicado, tomando como base el duplicado del Remito. Envía el original y el duplicado a Almacenes y el triplicado a Compras.

12. Compras ingresa al archivo de compras pendientes por la terminal y da de baja a la que corresponda, en base al triplicado del Parte de Recepción.

13. Almacenes controla el Remito con el duplicado del Parte de Recepción, lo firma y lo entrega a Recepción como constancia de cumplimiento de ese sector. Controla la mercadería recibida con el duplicado de la Solicitud de Compra y el original del Parte de Recepción. Envía a Contabilidad el duplicado del Remito y a Recepción el duplicado del Parte de Recepción.

14. Accede al archivo de stock por la terminal y lo actualiza, en base al Parte de Recepción. Archiva el pedido de materiales recibido anteriormente y la Solicitud de Compra junto al Parte de Recepción original, por tipo de mercadería.

15. Recepción recibe el duplicado del Parte de Recepción y lo archiva definitivamente por número de parte.

16. Contabilidad recibe el duplicado del Remito y lo adjunta al duplicado de la Orden de Compra.